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PMC部仓库管理岗位职责

编辑:教师范文吧2021-11-24

PMC部仓库管理岗位职责 本文关键词:岗位职责,仓库管理,PMC

PMC部仓库管理岗位职责 本文简介:PMC部仓库管理岗位职责目的:为明确仓库管理各岗位的职责,提升仓库的管理服务水平和仓管员工作的积极性,特制定本办法。适用范围:适用于公司原材料仓相关岗位。一.仓库管理的基本任务:1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的EPR系统帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、

PMC部仓库管理岗位职责 本文内容:

PMC部仓库管理岗位职责

目的:

为明确仓库管理各岗位的职责,提升仓库的管理服务水平和仓管员工作的积极性,特制定本办法。

适用范围:适用于公司原材料仓相关岗位。

一.仓库管理的基本任务:

1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的EPR系统帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;

2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务部对物料采购与生产单位生产成本的控制和监督;

3.与生产单位领料组及采购部采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和发放的物流职能,并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品的实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向PMC部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

二.仓库主任的岗位职责:

仓库主任作为仓库管理工作的直接责任人,对PMC部部长直接负责,对内主要负责仓库的日常事务综合管理,对外主要对财务部负责,积极配合公司制度的执行,确保仓库财产的安全和完整;保证物料收发及时;相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下;

1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度,定期或不定期组织全体仓管员学习公

司相关文件,加强仓库集体团队建设,提高仓管员的团队意识;

2.严格控制库存,优化库存管理,对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议;

3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调;

4.做好日常的考核工作,并根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案;

5.负责对新进的员工进行业务培训;

6.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核,具体考核内容为;

(1)

供应商送货到仓库,仓管员是否按订单来接收物料,报检是否及时、单据传递是否及时;

(2)

仓管员的服务质量、态度;

(3)仓管员是否收发物料及时,有无影响生产:是否有多发,少发,漏发等现象发生(发料过程中必须现场确认发放):

(4)检查仓库现场,库容是否整洁,仓管员是否按区域存放物料:现场的标识是否明显:物料的防护措施是否到位:

(5)组织各仓管员进行有度盘点,并根据盘点结果,查找差异原因:

(6)要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析,呆滞物料的统计,不良物料的统计,短缺物料的统计等工作:

(7)负责仓管员的考勤工作;

(8)负责其他考核项目。

7.定期对仓管员所管物料中的呆滞物料(一个月一次).,不合格品及时清理。对于呆滞物料,先填制呆滞物料处理申请,并按公司处理的意见进行处理,不合格应划分责任界限,属于供应商的责任,应及时督促采购部退货:

8.每月盘点前督促打单员完成所以单据的录入结案或清理工作,以便于盘点工作

的顺利进行。

对外的职责

1负责仓库与品保部,总装部,五金厂等部门业务的衔接和协;

2负责将有关仓库数据信息及时报财务部,体报送的有:

(1)

库存物料动态的异常库存物料分析表(每月5日前)

(2)

呆滞物料统计表(每月5日前)

(3)

月度仓管员的内部个人绩效考核表(每月最后一天);

(4)

其他相关职责。

三.仓管员的岗位职责;

1.负责维护分管物料的系统处理,确保ERP系统账、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性,严格控制负库存:对除恰时供货以外货物均应挂好存卡,做好物料状态标识,降低错发物料风险,为系统正常运行提供强有力的支持;

2,对分管物料的储存质量,呆滞情况,不合格物料进动态跟踪,按仓库主任的要求及时反应物料积压,呆滞及不合格品情况,并积极处理上述物料;

3严格按要求接收订单物料,坚持原则性又要讲求灵活性,协助相关部门对分管物料库存的控制;

4、负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁,严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位;确保公司物料存放有序,整齐划一,保养有道;

5、完整、及时传递各种原始单据,并按要求将单据的红联(领料单、入库单等)提交仓库打单员归档转交财务部;仓管员及时将单据的白联(领料单、入库单等)按类分月装订成册,次月统一归档存放,以便事后查询,每年末统一对原始单据进行处理。

6、处理好与相关部门的工作关系,建立良好的工作沟通渠道;树立为总装部、五金厂服务的意识,把好生产物流链的源头关,同时保证物流下游的顺畅。及时将分管

物料短缺、呆滞和过量采购情况向PMC部门反映;

7、必须严格认真办理物料入库,未经IQC检验的物料一律不允许办理入库作业。

8、严格按单收发物料,必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料,如无单据有权拒绝收发物料,不得先收发后办手续。

9、严格按照仓库作业流程作业,否则有权拒绝收发作业。

10、严格按照单据作业流程作业,对所记物料卡、EPR系统的准确性和及时性负责。

11、发料时按照先进先出的原则进行发料作业。

12、每日下班前对本日发生进出的物料进行盘点,确保ERP系统帐、物料卡、实物一致。

13、积极协助仓库主任工作,并接受其工作指导、监督与考核;

14其它工作。

拟制:

审核:

篇2:公司总经理助理及秘书岗位职责及工作范围

公司总经理助理及秘书岗位职责及工作范围 本文关键词:工作范围,公司总经理,岗位职责,秘书

公司总经理助理及秘书岗位职责及工作范围 本文简介:公司总经理助理岗位职责一、岗位工作标识:岗位名称:总经理助理直接上级;总经理二、岗位工作概述:根据总经理的经营方略,辅助总经理实施对公司行政及销售事务方面工作的管理。三、岗位职责描述:1、辅助总经理做好对公司销售部门及其它部门的全面管理。2、辅助总经理协调各部门关系。3、将总经理的经营思想及方略传达

公司总经理助理及秘书岗位职责及工作范围 本文内容:

公司总经理助理岗位职责

一、

岗位工作标识:

岗位名称:总经理助理

直接上级;

总经理

二、

岗位工作概述:

根据总经理的经营方略,辅助总经理实施对公司行政及销售事务方面工作的管理。

三、

岗位职责描述:

1、

辅助总经理做好对公司销售部门及其它部门的全面管理。

2、

辅助总经理协调各部门关系。

3、

将总经理的经营思想及方略传达到各个部门。

4、

协助总经理及商务部门做好合同的存档工作。

5、

将各部门的意见及建议及时的反馈到总经理处。

6、

协助总经理开发新的客户关系。

7、

协助总经理监督销售部门的工作情况。

公司总经理秘书岗位职责

一、

岗位工作标识:

岗位名称:总经理秘书

直接上级;

总经理

二、岗位职责描述

1)

协助总经理对公司重要通知、决定、决策的发送;

2)

协助总经理整理员工的周工作月工作报告的归档及整理。

3)

安排总经理的出差事宜(时间、机票、酒店安排)。

4)

协助总经理整理信息负责信息的上传和下达、资料的管理;、会议联系、会议安排。

5)

负责安排总经理会议、会谈以及对外工作的日常安排及相关事务的联系与落实;

6)

协助总经理进行公司各部门的日常工作关系和事务处理

7)

公司相关文件的起草及归档工作;员工活动及会议的组织及协调;

8)

协助总经理为员工办理离职手续;

篇3:主管会计与出纳岗位职责及要求

主管会计与出纳岗位职责及要求 本文关键词:出纳,岗位职责,主管,会计

主管会计与出纳岗位职责及要求 本文简介:工作职责与任职要求岗位:主管会计部门:财务部工作概述:在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1.参与部门管理,提出改善工作的建议;参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策;参与相关财务管理制度的制定和修订工作。2.按国家统一会计制度规定

主管会计与出纳岗位职责及要求 本文内容:

工作职责与任职要求

岗位:主管会计

部门:财务部

工作概述:在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。

职责范围:财务部

直接汇报对象:财务经理

工作职责:

1.

参与部门管理,提出改善工作的建议;参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策;参与相关财务管理制度的制定和修订工作。

2.

按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。

3.

审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性,审核过程的有效性;根据审核无误的原始凭证,编制记账凭证,并定期登记明细账及总账,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符;负责核算公司各部门实际发生的费用;结转销售收入、成本、费用等;负责定期的财务报表编制工作,做到数字准确、内容完整、报送及时。

4.

负责审核出纳编制的银行存款余额调节表,并审查“未达账项“的真实性和合理性。

5.

按照国家税法规定,月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款,并提出纳税筹划方案和建议。协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系;负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。

6.

债权、债务及时登记、及时查清,明确应收账款对象,督促相关责任人定期催收,减少坏账损失,按月做好财务状况分析;定期监督各类合同的执行情况,及时反馈合同执行中发现的问题。

7.

在行政管理部门的配合下,定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

8.

做好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作,以备查阅。

9.

办理财务软件的升级、维护工作,保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。10.

完成上级交给的其他日常事务工作。

日常工作:

1.

核算工资,正常情况下于每月20日发放,特殊情况除外。

2.

每月月底与出纳及仓管员核对账目,对现金及存货进行盘点。

3.

做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4.

确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5.

核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。

6.

审核及监督出纳的开票情况。

7.

及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

任职要求:

1.

财经类专业,大专以上学历,三年以上房地产行业工作经验。

2.

具有助理会计师以上职称,做事细心,责任心强。

3.

熟悉房地产企业办税流程,税务政策。

工作职责与任职要求

岗位:出纳

部门:财务部

工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。

职责范围:财务部

直接汇报对象:财务经理

工作职责:

1.

参与部门管理,提出改善工作的建议;参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策。

2.

严格遵守现金管理制度,审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性,不符合规定的有权拒付;根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

3.

库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以

“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

4.

支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

5.

按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务,并编制相应的凭证。

6.

现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、账实相符。

7.

按期编制现金(银行)日报、周报及月报,并核对银行往来账目,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项。

8.

及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还。

9.

负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

10.

完成财务部经理交办的其他工作。

日常工作:

1.

及时结算已审批的员工报销。

2.

根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转账或电汇业务。

3.

每月20日准时发放工资,特殊情况除外。

4.

每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。

5.

每日下班前盘点库存现金。

6.

及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。

7.

对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

8.

根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。

任职要求:

1.

财经类专业,中专以上学历,一年以上工作经验。

2.

持有会计从业资格证,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。

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